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        根據(jù)壽寧縣委巡察工作統(tǒng)一部署，2018年8月30日至9月30日，縣委巡察四組對(duì)縣商業(yè)總公司開展了巡察，并于2019年3月25日反饋了巡察意見，按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、明確責(zé)任，切實(shí)完成整改任務(wù)

巡察組反饋意見中指出的問題，客觀中肯，提出的要求具有針對(duì)性、指導(dǎo)性。公司高度重視，照單全收，以全面從嚴(yán)治黨的政治自覺來完成巡察整改任務(wù)。

（一）壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。成立了以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的整改領(lǐng)導(dǎo)小組。2019年3月以來，召開黨支部會(huì)議3次，公司班子會(huì)議2次，公司全體干部職工會(huì)議3次，針對(duì)巡察提出的問題，就如何整改落實(shí)，進(jìn)行研究部署。

（二）逐條對(duì)照，認(rèn)真整改。經(jīng)多次修改，形成了《壽寧縣商業(yè)總公司關(guān)于落實(shí)縣委巡察四組反饋意見的整改方案》。將巡察出的19個(gè)問題逐項(xiàng)制定整改措施，把整改的具體事項(xiàng)落實(shí)到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室、具體責(zé)任人。明確目標(biāo)和時(shí)限，要求立行立改，一件一件落實(shí)，一條一條兌現(xiàn)。決不允許推諉扯皮，敷衍了事。

二、巡察反饋問題的整改情況

（一）黨的政治建設(shè)方面

1.關(guān)于執(zhí)行民主集中制不到位，部分大額資金使用先撥付后研究或未經(jīng)集體研究問題。

整改情況（已完成）：一是在5月13日全體干部職工會(huì)議上重申了《公司班子議事規(guī)則》，凡屬“三重一大”事項(xiàng)，必須提交班子集體研究，主要領(lǐng)導(dǎo)做末位發(fā)言。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，明確責(zé)任任務(wù)。三是5月13日公司負(fù)責(zé)人在全體干部職工會(huì)上做檢討。

2.關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)文件精神不到位，流于形式問題。

整改情況（已完成）：一是2019年3月制定公司班子學(xué)習(xí)計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。二是指定專人做好會(huì)議記錄，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)文件精神，并根據(jù)公司實(shí)際，提出貫徹意見，凡是上級(jí)要求部署的，公司都必須認(rèn)真貫徹落實(shí)。三是認(rèn)真主動(dòng)開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，3月27日，召開專題會(huì)議，布置此項(xiàng)工作。四是5月13日公司負(fù)責(zé)人在班子會(huì)議上做檢討。

3.關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改不到位問題。

整改情況(未完成）：一是多頭開戶問題：我單位屬兩塊牌子，一套人馬（即縣商業(yè)總公司、縣商業(yè)行業(yè)管理辦公室）。目前有5個(gè)賬戶，具體是：縣商業(yè)總公司3個(gè)賬戶（工行一個(gè)基本戶，建行一個(gè)專戶，刺桐紅農(nóng)商行一個(gè)一般戶），縣商業(yè)行業(yè)管理辦公室2個(gè)賬戶（建行一個(gè)基本戶和一個(gè)零余額賬戶）。擬8月底注銷刺桐紅農(nóng)商行一般戶。二是濟(jì)壽兔業(yè)公司投資項(xiàng)目損失未按規(guī)定報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門處理，往來款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理問題：公司的賬務(wù)系1998年原商業(yè)局及下屬8個(gè)企業(yè)公司并入而成，時(shí)間跨度長(zhǎng)，人員變動(dòng)大，下屬公司已不存在。目前，正組織力量對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行全面梳理，按賬齡15年內(nèi)和超過15年區(qū)分，根據(jù)結(jié)果報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門，按資產(chǎn)處置程序進(jìn)行銷賬處理。三是關(guān)于會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理不規(guī)范問題，已組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，并要求嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和規(guī)定辦理。

4.關(guān)于落實(shí)扶貧掛鉤幫扶責(zé)任不到位問題。

整改情況（已完成）：一是抓好幫扶掛鉤問題自查和整改，4月2日召開會(huì)議，重申扶貧工作的重要性和緊迫性，堅(jiān)決落實(shí)扶貧幫扶責(zé)任，公司掛鉤幫扶干部每逢雙月中旬入戶，了解情況，宣傳扶貧政策。1-5月已入戶2次，10人次。二是完善幫扶相關(guān)內(nèi)容，按規(guī)定落實(shí)到幫扶責(zé)任人。三是2019年的相關(guān)情況已填寫清楚。

（二）黨的思想建設(shè)方面

1.關(guān)于“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育不嚴(yán)肅，走過場(chǎng)問題。

整改情況（已完成）：一是公司已于2019年2月制定“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育計(jì)劃，1-5月已學(xué)了5場(chǎng)，內(nèi)容是：《習(xí)近平談治國理政（第二卷）》；嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活；《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》；如何抓好巡察整改工作；《壽寧縣委辦公室＜關(guān)于形式主義、官僚主義的整治方案》等。二是以《習(xí)近平談治國理政》和黨章黨規(guī)為主要內(nèi)容，學(xué)習(xí)形式靈活多樣，認(rèn)真做好筆記，會(huì)議記錄，填寫簽到表。三是5月13日公司負(fù)責(zé)人對(duì)分管“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的副總經(jīng)理進(jìn)行批評(píng)教育；并對(duì)筆記不完整、不規(guī)范的3名黨員進(jìn)行提醒談話。

2.關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作不到位問題。

整改情況（已完成）：一是5月7日修訂《2019年縣商業(yè)總公司意識(shí)形態(tài)工作方案》，把意識(shí)形態(tài)工作納入公司的重要議事日程，與其他工作同布置，同檢查，同落實(shí)。每年召開2次專題會(huì)議，及時(shí)向主管部門報(bào)告意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域和重大情況，并提出建議。二是加強(qiáng)理論武裝，把習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話精神和上級(jí)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署及時(shí)傳達(dá)到全體黨員，并納入干部職工理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，每年開展2次意識(shí)形態(tài)工作自查。三是利用手機(jī)進(jìn)行“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)。

（三）黨的組織建設(shè)方面

1.關(guān)于黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅問題。

整改情況（已完成）：一是3月19日召開了2018年度組織生活會(huì)，4月8日召開巡察整改專題組織生活會(huì)，明確基本要求，嚴(yán)肅開展批評(píng)與自我批評(píng)，黨支部負(fù)責(zé)人審核黨員個(gè)人發(fā)言材料，進(jìn)行會(huì)前談心談話，嚴(yán)格落實(shí)各個(gè)環(huán)節(jié)，堅(jiān)決避免走過場(chǎng)。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，堅(jiān)決糾正錯(cuò)誤表述。三是5月13日兩名班子領(lǐng)導(dǎo)重新撰寫個(gè)人對(duì)照檢查材料。

2.關(guān)于“三會(huì)一課”制度執(zhí)行不到位問題。

整改情況（已完成）：2019年2月制定商業(yè)總公司黨支部學(xué)習(xí)計(jì)劃表。認(rèn)真學(xué)習(xí)十九大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。嚴(yán)格按“三會(huì)一課”制度執(zhí)行，每月召開一次支委會(huì)，每季度召開一次黨員大會(huì)，每半年上一次黨課，并積極開展主題黨日活動(dòng)。2019年1-5月，已開了5次支委會(huì)，2次黨員大會(huì)，上了1次黨課。

3.關(guān)于黨費(fèi)收繳不規(guī)范問題。

整改情況（已完成）：一是5月13日組織黨員學(xué)習(xí)《中共中央組織部關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》。二是根據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)重新測(cè)算2019年黨費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。三是4月8日黨員大會(huì)上，由6名黨員作深刻檢討；公司負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)責(zé)收繳黨費(fèi)的支委委員進(jìn)行批評(píng)教育。四是5月24日駐工信局紀(jì)檢組對(duì)“口袋”黨員繆德強(qiáng)同志進(jìn)行誡勉談話。

4.關(guān)于退休黨員管理不到位問題。

整改情況（已完成）：認(rèn)真做好退休黨員的管理工作，根據(jù)退休黨員的身體狀況、居住等情況，進(jìn)行分類管理。通過不同渠道和方式，了解關(guān)心他們。對(duì)于年齡大、身體弱的退休黨員多做送學(xué)上門，電話溝通工作；對(duì)于身體較好的黨員，要求多參加支部的組織活動(dòng)。2019年1-5月，送學(xué)上門8人次，電話溝通26人次。

5.關(guān)于黨支部換屆不規(guī)范問題。

整改情況（已完成）：一是4月8日組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》、《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》。二是5月13日公司負(fù)責(zé)人對(duì)2名黨務(wù)工作人員進(jìn)行提醒談話。

（四）黨的作風(fēng)建設(shè)方面

1.關(guān)于公務(wù)接待不規(guī)范，存在未審批接待問題。

整改情況（已完成）：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)＜黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定＞的通知》（中辦發(fā)〔2013〕22號(hào)）。二是嚴(yán)格執(zhí)行《壽寧縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法縣直機(jī)關(guān)實(shí)施細(xì)則的通知》（壽委辦〔2017〕14號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)公函審批單填寫工作，先審批后接待，限定陪客人數(shù)，并按標(biāo)準(zhǔn)接待。

2.關(guān)于違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼問題。

整改情況（已完成）：一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步規(guī)范津補(bǔ)貼的發(fā)放。二是2018年9月25日收回多發(fā)放的2016年度企業(yè)人員獎(jiǎng)金9000元；2019年4月1日收回2015年端午節(jié)值班補(bǔ)貼400元。

3.關(guān)于公車使用管理不規(guī)范問題。

整改情況（已完成）：一是4月17日組織公司人員學(xué)習(xí)《中共壽寧縣委辦公室壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（壽寧縣公務(wù)用車平臺(tái)建設(shè)和公務(wù)出行保障方案）的通知》（壽委辦發(fā)〔2017〕13號(hào)）精神，以及“福建省公務(wù)車綜合管理平臺(tái)”相關(guān)規(guī)定。二是修訂了《公司公車管理制度》。規(guī)定：凡是用車手續(xù)信息不完備的，不予派車。三是5月13日公司負(fù)責(zé)人對(duì)辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育。

4.關(guān)于違規(guī)報(bào)銷車輛違章罰款問題。

整改情況（已完成）：一是組織干部職工學(xué)習(xí)《中共壽寧縣委辦公室壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜?jí)蹖幙h全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案＞的通知》。二是2019年4月1日收回違規(guī)報(bào)銷罰款300元。

5.關(guān)于違規(guī)報(bào)銷異地接待住宿費(fèi)問題。

整改情況（已完成）：一是5月13日學(xué)習(xí)《壽寧縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法有關(guān)問題的通知》，要求財(cái)務(wù)人員規(guī)范執(zhí)行有關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷的審核審批程序，嚴(yán)格對(duì)發(fā)票審核把關(guān)。二是2019年4月1日收回違規(guī)報(bào)銷異地接待住宿費(fèi)886元。

（五）黨的紀(jì)律建設(shè)方面

關(guān)于執(zhí)行考勤紀(jì)律不到位問題。

整改情況（已完成）：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《壽寧縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位離崗人員管理辦法》（壽委干［2008 ]1號(hào)），認(rèn)真落實(shí)請(qǐng)銷假制度。二是修訂完善《壽寧縣商業(yè)總公司考勤管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行一月一統(tǒng)計(jì)一公開，將考勤情況作為年度績(jī)效考評(píng)的重要指標(biāo)，指定專人負(fù)責(zé)考勤管理。三是明確分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)明工作紀(jì)律，強(qiáng)化失責(zé)問責(zé)。四是柳青于2018年10辭職；陳其華于2018年12月辭職。五是2018年1月考勤統(tǒng)計(jì)報(bào)表空白問題，5月13日公司負(fù)責(zé)人對(duì)當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)考勤的辦公室人員進(jìn)行批評(píng)教育。

（六）奪取反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利方面

1.關(guān)于執(zhí)行財(cái)務(wù)制度不嚴(yán)格問題。

整改情況（已完成）：一是組織干部職工學(xué)習(xí)《寧德市行政事業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批手續(xù)的若干規(guī)定》，凡支出1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬，杜絕大額現(xiàn)金支付。二是會(huì)計(jì)嚴(yán)格審核，手續(xù)一定要完整，規(guī)范。代理人、經(jīng)手人不能是同一人，且要附上受慰問人的身份證復(fù)印材料。三是5月14日公司負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)因?yàn)閷徍瞬粐?yán)違規(guī)報(bào)銷車輛違章罰款、異地接待住宿費(fèi)等問題進(jìn)行批評(píng)教育。

2.關(guān)于國有資產(chǎn)管理不善問題。

整改情況（已完成）：一是5月13日認(rèn)真學(xué)習(xí)《壽寧縣國有企業(yè)資產(chǎn)處置和出租管理辦法》（壽委發(fā)〔2016〕2號(hào)）。二是唐會(huì)歌廳音樂會(huì)所拖欠租金問題，2018年9月申請(qǐng)法院執(zhí)行，壽寧縣人民法院于2019年5月23日查封（（2019）閩0924執(zhí)53號(hào)之二）被執(zhí)行人落座勝利街百貨大樓四層經(jīng)營的唐會(huì)主題音樂會(huì)所。 

三、需要進(jìn)一步整改的事項(xiàng)及措施

未完成整改情況說明（審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改不到位）：1.濟(jì)壽兔業(yè)公司，創(chuàng)辦于1999年，因多種原因和管理不善，破產(chǎn)倒閉，損失近250萬元，未按規(guī)定報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門處理，往來款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未清理。主要原因是：商業(yè)總公司的賬務(wù)大部分在1998年由下屬8個(gè)公司并入商業(yè)局而成。有的賬齡達(dá)四十年，人員變動(dòng)大（有的已死亡），很多公司已不存在，時(shí)間跨度大，清理難度大。2.商業(yè)總公司3個(gè)賬戶；商業(yè)行業(yè)管理辦公室2個(gè)賬戶，多頭開戶。原因是：當(dāng)時(shí)的背景、業(yè)務(wù)需要。如刺桐紅農(nóng)商行一般戶，一是政府有協(xié)議支持該行；二是該行每年利息可增2-4萬元，可用于下崗職工困難補(bǔ)助。 

下一步整改措施：1.組織力量對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行全面梳理，按賬齡15年內(nèi)和超過15年區(qū)分，根據(jù)結(jié)果報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門，按資產(chǎn)處置程序進(jìn)行銷賬處理。2.已在梳理、溝通，8月底前注銷刺桐紅農(nóng)商行一般戶。

完成時(shí)限：2019年8月底

四、下一步工作重點(diǎn)和措施

（一）繼續(xù)抓好整改工作。有的問題整改，不是一蹴而就，要下決心，花大力氣。對(duì)縣委巡察四組反饋的問題，要一抓到底。“未完成”的問題，還沒有徹底解決，要繼續(xù)抓，不能松勁。久久為功，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全面完成整改任務(wù)。

（二）全面落實(shí)“主體責(zé)任”。堅(jiān)持黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨，緊抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，推動(dòng)黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)

（三）建立健全長(zhǎng)效機(jī)制

目前，公司已修訂了《公司班子議事規(guī)則》、《壽寧縣商業(yè)總公司考勤管理制度》，《崗位責(zé)任制度》、《失職追究制度》、《學(xué)習(xí)制度》、《財(cái)經(jīng)制度》、《車輛管理制度》》，制定了《商業(yè)總公司黨支部“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)計(jì)劃表》、《商業(yè)總公司意識(shí)形態(tài)工作方案》、此外，我們將根據(jù)干部職工的工資變動(dòng)情況，制定了黨員黨費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)收繳。已經(jīng)建立的制度，堅(jiān)決抓好貫徹執(zhí)行；需要建立健全的制度，要抓緊完善。要用制度管人，用制度管事，避免問題反彈，重演。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0593--7131061；通訊地址：壽寧縣勝利街98號(hào)，郵政編碼：355500。

壽寧縣商業(yè)總公司

2019年6月12日